生產人員績效考核方案
（試行）
一、考核目的
二、適用范圍
本方案適用于生產一線非計件制基層員工（包括車間管理人員、班組長、操作工、清潔洗衣工、空調制水工、司爐工、生產保全工、QA員等，不包括計件工）。
三、薪酬結構
生產一線基層員工的工資由70%基本工資、30%績效工資（其中25%為保底部分，其余5%為浮動部分）及增產計提績效工資構成。
四、考核辦法
公司根據各車間實際產量，結合質量、工時、收率和損耗等指標，對生產目標、生產品質和生產成本完成情況進行月度考核，考核結果作為計算及發放績效工資和增產計提績效工資的依據。
1、 績效工資計算方法
(1) 個人績效工資
根據薪資結構，個人績效工資計算公式如下：
個人績效工資 = 30%月工資發放總額 + 個人增產計提工資 ± 個人考核指標總額
(2) 績效工資（30%月工資部分）
以實際產量、績效工資計提標準（詳情參照3.1 績效工資計提標準）作為計算發放30%
月工資部分的績效工資的參考依據，發放總額不得低于六分之五（即保底部分為25%的月工資）。
(3) 增產計提績效工資
按各車間實際產量及績效工資計提標準，結合車間加班情況以及安全及技術指標考核結
果，計算車間增產計提績效工資。而車間增產計提績效工資按各崗位系數，結合個人考核指標，計算個人增產計提績效工資。具體計算公式如下：
l 車間實際增產計提績效工資 = 車間增產計提績效工資總額－車間加班工資總額
± 安全及技術指標車間考核總額
l 個人增產計提績效工資 =（車間實際增產計提績效工資 / 該車間崗位總系數）×崗位系數
(4) 個人考核指標
以上30%月工資部分及個人增產計提部分的計算總和，結合個人指標考核結果，計算及
發放個人績效工資。個人考核指標包括出勤情況，違規違紀記錄，工作量及工作質量、SOP
遵守情況等，按照《生產技術部員工績效考核表》標準執行。
五、生產車間單班崗位人員定編人數
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崗位/工序
|
人數
|
崗位/工序
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人數
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司爐工
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2
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灌裝
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7
|
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QA員
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6
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洗瓶
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3
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保全
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4
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洗膠塞
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1
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空調制水
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5
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凍干
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5
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洗衣
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3
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軋蓋
|
5
|
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粗提
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4
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目檢
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9
|
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精提
|
3
|
包裝
|
9
|
|
配液
|
6
|
車間管理
|
2
|
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合計
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74
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六、考核內容
1、增產計提績效工資標準
凍干粉針月基礎入庫量為年度銷售預算月產量，完成月基礎入庫量的95%~100%可獲取全額合同工資；超出基礎入庫量100%部分按本方案計提單價提取增產工資。
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單班月產量
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績效工資
|
|
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30%月工資
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車間增產計提工資
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<年度預算月產量的90%
|
25%月工資
|
0
|
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年度預算月產量的90%≤月產量<年度預算月產量的95%
|
28%月工資
|
0
|
|
年度預算月產量的95%≤月產量<年度預算月產量的100%
|
30%月工資
|
0
|
|
≥年度預算月產量的100%
|
30%月工資
|
計提標準：1050.00元/萬瓶
|
注：本方案生產產量按60mg與30mg比例為1:2進行計算，若因銷售需要增加60mg的產品數量到結構比例大于1:2時，60mg超過部分按生產產量的2倍計算。
2、 考核指標
按質量指標、工時指標、收率指標、損耗指標的考核標準，增加或扣除個人績效工
資?？己思殑t如下：
(1) 質量考核指標
① 個人考核項目按《質量考核方案》標準執行，如有違反同時扣除個人本月基本系數
0.1/次；造成惡劣影響的，可扣罰當月5%月工資（浮動部分）以及全部增產計提績效工資；
屬于客觀原因造成的，考核時予以酌情處理。
② 整批產品被確認為質量事故考核項目，根據情節給予扣款，從當月增產計提績效工
資總額中扣除。
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考核項目
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返工≤0.5批
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0.5＜返工＜1批
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整批返工
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整批報廢
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扣款
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1000元/批
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2000元/批
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3000元/批
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取消本月全部業績工資
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其它違反GMP、崗位操作規程等造成的差錯、混淆、混藥、產品質量不符合內控標準
等質量事故，根據情節給予扣款50-1000元/批。
③ 車間生產環境考核，質量管理部按規定的監測頻率，監測不合格項從當月增產
計提績效工資總額中扣除標準如下：
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考核區域
|
考核項目
|
考核標準
|
扣罰標準
（元/次）
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A級區
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沉降菌
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＞0
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50
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|
B級區
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凍干機板層表面微生物
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≥5
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50
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|
人體表面微生物
|
≥10
|
50
|
|
|
B級灌裝區（除灌裝更鞋間外）
|
沉降菌
|
≥5
|
30
|
|
灌裝更鞋間
|
沉降菌
|
≥10
|
30
|
|
C級區（除更鞋間外）
|
沉降菌
|
≥50
|
30
|
|
C級更鞋間
|
沉降菌
|
≥60
|
20
|
|
D級區（除更鞋間外）
|
沉降菌
|
≥100
|
20
|
|
D級更鞋間
|
沉降菌
|
≥120
|
20
|
(2) 工時考核指標：各工序生產超時考核，以小時為單位進行考核，根據超時情況給予扣
款，從當月增產計提績效工資總額中扣除。
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序號
|
工序名稱
|
核定工時
|
|
1
|
粗提
|
11h/批
|
|
2
|
精提
|
6.5h/批
|
|
3
|
配液
|
配制：30mg 7h/批，60mg 8h/批. 清洗滅菌：4h(一條線)
|
|
4
|
灌裝
|
7h/批
|
|
5
|
洗瓶
|
7h/批
|
|
6
|
膠塞
|
4h/批
|
|
7
|
凍干
|
30mg 18h/批，60mg 35h/批
|
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8
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軋蓋
|
6h/批
|
|
9
|
目檢
|
8.1萬支/天
|
|
10
|
包裝
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貼簽6h/批，小盒打碼4h/批，外箱打碼2h/批，掃碼打包必須與包裝同步。
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① 非客觀因數如工作拖拉懶散等人為因數導致工序生產超時的給予300元/時（生產時間）扣款，同時扣除個人本月基本系數0.1/次；
② 客觀因數如設備故障、動力系統供應故障等導致工序生產超時的視情節給予扣款100元-200元/批。產品各工序標準工時詳見“產品標準工時統計表”。
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超出生產時間
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1h＜時間≤2h
|
2h＜時間≤3h
|
3h＜時間
|
|
扣款
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100元/批
|
150元/批
|
200元/批
|
(3) 收率考核指標：
① 實際收率高于額定收率，按下列標準提取獎勵：
0＜實際收率－額定收率≤2%，按200元/批獎勵；
2＜實際收率－額定收率≤5%，按300元/批獎勵；
實際收率－額定收率>5%，按500元/批獎勵；
② 實際收率低于額定收率，按下列標準扣罰：
0＜額定收率－實際收率≤2，按300元/批扣罰；
2＜實際收率－額定收率≤5，按500元/批扣罰；
5＜實際收率－額定收率，按700元/批扣罰。
③ 不同品種規格對應不同額定收率標準，如下表：
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各規格的額定收率標準
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|
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品種規格
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額定收率
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注射用腦蛋白水解物30mg
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88.0%
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注射用腦蛋白水解物60mg
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90.0%
|
|
注射用乙酰谷酰胺0.3g
|
90.0%
|
|
注射用乙酰谷酰胺0.3g
|
90.0%
|
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注射用長春西汀10mg
|
70.0%
|
|
注射用長春西汀20mg
|
70.0%
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(4) 損耗考核指標
① 各生產環節用料超過損耗指標的，從當月車間績效工資總額中扣除，根據物料損耗情節給予扣款100元-500元/物料/次，扣款標準如下：
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實際損耗-額定損耗
|
損耗≤1%
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1%＜損耗≤2%
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2%＜損耗≤3%
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3%＜損耗
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扣款
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100元
/物料/次
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200元
/物料/次
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300元
/物料/次
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500元
/物料/次
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② 各工序物料損耗標準：
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物料名稱
|
額定損耗
|
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丁基膠塞
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3.0%
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西林瓶
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5.0%
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鋁塑蓋
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1.0%
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標簽
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1.5%
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小盒
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0.2%
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說明書
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0.2%
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3、各崗位增產計提工資系數如下：
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崗位/工序
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基層員工分配系數
|
崗位/工序
|
基層員工分配系數
|
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司爐工
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1.0
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灌裝
|
1.4
|
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QA員
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1.0
|
洗瓶
|
1.2
|
|
設備維修
|
1.0
|
膠塞
|
1.2
|
|
空調制水
|
1.0
|
凍干
|
1.2
|
|
洗衣
|
1.0
|
軋蓋
|
1.2
|
|
粗提
|
1.1
|
目檢
|
1.0
|
|
精提
|
1.1
|
包裝
|
1.0
|
|
配液
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1.3
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車間管理
|
1.5
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注：以上各崗位人數乘以對應崗位系數之和為崗位總系數；其中，實際崗位系數需結合當月業務技能水平和考勤情況作出調整（各崗位/工序班組長系數均按所在班組員工的1.2倍計算，車間管理員按1.5倍計算）。
4、生產車間產生的加班工資的扣除方法
產生績效工資從上月末至本月末產生的加班工資從當月增產計提績效工資總額中扣除。
5、其它
(1) 參與一個或多個車間生產的個人，可分享參與車間的增產計提績效工資；反而言之，未
參與車間生產的個人，不參與該車間增產計提績效工資的分配。
(2) 所有加班需事先報經生產技術部負責人審批、行政及人力資源部備案方為有效。
(3) 績效工資（增產計提部分）僅限轉正后員工，試用期員工不參與分享。
(4) 調崗員工：第一個月不參與分配，第二個月開始參與分配，系數根據熟練程度確定，但不低于0.5。
五、若因實際月銷售計劃未達到年度月銷售預算量，不適應本辦法。
六、本辦法是基于現有設備及人員編制制定的，如因增加設備或人員導致標準產能增加的，應對相應的月基本產量進行調整，根據實施情況檢討。
七、本辦法自2017年07月1日起試行，由行政及人力資源部、生產技術部共同負責解釋、補充和修訂。
附件：生產技術部車間員工月增產計提績效工資統計表
生產技術部車間員工月增產計提績效工資統計表
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生產周期
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年 月 日 年 月 日
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品名
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產品投料量
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產品產量
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車間月產量
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車間月預算基本產量
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車間月超產量
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增產計提績效工資總額(元)
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安全考核扣款
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產品質量考核扣款
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工時考核扣款
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成品收率考核扣款
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物料損耗考核扣款
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本月加班工資扣款
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有效月增產計提績效工資總額(元)
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績效系數總和
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1.0增產計提績效工資
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序號
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姓名
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崗位
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績效
系數
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工資(元)
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序號
|
姓名
|
崗位
|
績效
系數
|
工資(元)
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合計（元）
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|
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說明：1）車間增產計提績效工資=(月產量-月基本產量）×元/瓶-本月扣款
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車間負責人/日期： 生產技術部負責人/日期：
質量管理部負責人/日期： 行政及人力資源部/日期：
財務部/日期： 公司負責人/日期：
